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                          通知公告

                          中共盤錦市委統一戰線工作部 2020年度決算

                          瀏覽次數:    發布時間:2021-09-23 09:40:25

                             

                          第一部分    中共盤錦市委統一戰線工作部概況

                          一、 主要職責及機構設置

                          二、 部門決算單位構成

                          第二部分    中共盤錦市委統一戰線工作部2020年度決算情況說明

                          第三部分    名詞解釋

                          第四部分    中共盤錦市委統一戰線工作部2020年度決算報表

                          一、2020年度收入支出決算總表

                          二、2020年度收入決算表

                          三、2020年度支出決算表

                          四、2020年度財政撥款收入支出決算表

                          五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

                          六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                          七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

                          八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                          九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

                          第一部分 中共盤錦市委統一戰線工作部概況 

                          一、主要職責及機構設置

                          中共盤錦市委統一戰線工作部是中共盤錦市委主管統一戰線工作和市委、市政府對臺工作的職能部門。

                          (一)主要職責:1、組織貫徹中央和省、市關于統一戰線的方針政策,檢查統戰政策執行情況,協調統一戰線各方面關系;2、負責聯系各民主黨派和無黨派代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;3、負責調查研究和協調檢查有關民族、宗教工作的重大方針、政策問題;4、負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作,聯系港、澳和海外有關社團及代表人士,歸口管理臺灣在野黨派、政治團體的來訪工作;5、負責黨外人士的政治安排;6、負責非公有制經濟領域里的統戰工作;7、負責開展統一戰線宣傳工作。

                          (二)根據本單位主要職責,內設機構如下:納入2020年部門預算匯編范圍的獨立核算單位共1個。獨立編制機構10個,其中包括共產黨機關1個,民主黨派機關6個,群眾團體3個。在崗人員60人,退休人員28人。

                          根據本部門主要職責,市委統戰部部門內設7個科室,分別是辦公室、干部科、民主黨派工作科、港澳臺統戰工作科、非公有制經濟工作科、無黨派人士與黨外知識分子工作科(新的社會階層人士工作科)、僑務工作科;

                          下設9個二級單位,分別是:

                          1. 中國國民黨革命委員會盤錦市委員會 

                          2. 中國民主同盟會盤錦市委員會

                          3. 中國民主建國會盤錦市委員會

                          4. 中國民主促進會盤錦市委員會

                          5. 中國農工民主黨盤錦市委員會

                          6. 九三學社盤錦市委員會

                          7. 盤錦市歸國華僑聯合會

                          8. 盤錦市臺灣同胞聯誼會

                          9. 盤錦市紅十字會

                          二、部門決算單位構成

                          納入市委統戰部2020年部門決算編制范圍的預算單位包括:

                          中共盤錦市委統一戰線工作部

                          第二部分 中共盤錦市委統一戰線工作部2020年度決算情況說明 

                          一、收入支出決算總體情況

                          (一)收入總計1265.34萬元,包括:

                          1.財政撥款收入1220.42萬元,占收入總計的96.45%。其中:一般公共預算財政撥款收入1200.42萬元,政府性基金收入20萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

                          2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

                          3.事業收入0萬元,占收入總計的0%。

                          4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。

                          5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

                          6.其他收入16.97萬元,占收入總計的1.34%。主要是省級單位撥款、利息等收入。

                          7.使用非財政撥款結余0萬元,占收入總計的0%。

                          8.上年結轉和結余27.95萬元,占收入總計的2.2%。主要是上年項目支出結轉結余等。

                          與上年相比,今年收入增加95.15萬元,增長8.13%,主要原因:一是人員較上年增加;二是工資津貼等增加。

                          (二)支出總計1185.66萬元,包括:

                          1.基本支出938.9萬元,占支出總計的79.19%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出839.97萬元,對個人和家庭的補助支出9.04萬元,商品和服務支出88.45萬元,資本性支出1.44萬元。

                          2.項目支出246.76萬元,占支出總計的20.81%。主要包括統戰事務,民主黨派及工商聯事務,群眾團體事、紅十字事業等業務支出。

                          3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

                          4.經營支出0萬元,占支出總計的0%。

                          5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

                          與上年相比,今年支出增加65.15萬元,增長5.81%,主要原因:一是人員增加;二是工資津貼等增加。

                          (三)年末結轉和結余79.68萬元。

                          主要是公務用車運行和維護等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加12.04萬元,增長17.8%,主要原因:一是項目經費;二是公務用車運行和維護。

                          二、財政撥款支出決算情況

                          (一)總體情況。

                          2020年度財政撥款支出1183.16元,其中:基本支出938.9萬元,項目支出244.26萬元。與上年相比,財政撥款支出增加62.65萬元,增長5.59%,主要原因:一是人員增加;二是工資津貼等增加。與年初預算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預算的128.4%,其中:基本支出完成年初預算的139.03%,項目完成年初預算的99.24%。

                          (二)一般公共預算財政撥款支出情況。

                          2020年度一般公共預算財政撥款支出1163.16萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出941.81萬元,占80.97%;社會保障和就業支出149.03萬元,占12.81%;衛生健康支出28.37萬元,占2.44%;住房保障支出43.95萬元,占3.78%。

                          1.一般公共服務支出941.81萬元,具體包括:

                          (1)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)306.55萬元,主要是人員工資福利支出、日常經費等支出,完成年初預算的139.18%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員、工資津貼增加。

                          (2)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)111.43萬元,主要是項目經費支出,完成年初預算的95.86%,決算數小于年初預算數的原因主要是經費縮減。

                          (3)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項)6.16萬元,主要是專項支出。

                          (4)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)48.61萬元,主要是工資、保險等支出,完成年初預算的157.31%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員、工資津貼增加。

                          (5)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)19.38萬元,主要是項目經費支出,完成年初預算的97.39%,決算數小于年初預算數的原因主要是經費縮減。

                          (6)一般公共服務支出(類)統戰事務(款)行政運行(項)374.89萬元,主要是工資、保險等支出,完成年初預算的150.58%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員、工資津貼增加。

                          (7)一般公共服務支出(類)統戰事務(款)一般行政管理事務(項)74.79萬元,主要是項目經費支出,完成年初預算的85.88%,決算數小于年初預算數的原因主要是經費縮減。

                          2.社會保障和就業支出149.03萬元,具體包括:

                          (1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)7.73萬元,主要是退休人員大額醫療、取暖費等支出,完成年初預算的86.47%,決算數小于年初預算數的原因主要是存在扣款。

                          (2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)61.85萬元,主要是在職人員繳納養老保險,完成年初預算的99.63%,決算數小于年初預算數的原因主要是有人員保險未繳納。

                          (3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)29.38萬元,主要是變動人員繳納職業年金,決算數大于預算數的主要原因是沒有年初預算,有人員變動后需補繳。

                          (4)社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)行政運行(項)37.57萬元,主要是工資、保險等支出,完成年初預算的115.74%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員、工資津貼增加。

                          (5)社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)一般行政管理事務(項)12.5萬元,主要是項目經費支出,完成年初預算的62.5%,決算數小于年初預算數的原因主要是經費縮減。

                          3.衛生健康支出28.37萬元,具體包括:

                          (1)衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)1.31萬元,主要是疫情補助專項經費支出,決算數大于預算數是因為沒有年初預算。

                          (2)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)26.78萬元,主要是在職人員繳納醫療保險,完成年初預算的98.49%,決算數小于年初預算數的原因主要是基數變化影響。

                          (3)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)0.28萬元,主要是在職人員大額醫療支出,完成年初預算的93.33%,決算數小于年初預算數的原因主要是尾數影響。

                          4.住房保障支出43.95萬元,具體包括:

                          (1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)43.95萬元,主要是在職人員繳納住房公積金,完成年初預算的99.34%,決算數小于年初預算數的原因主要是基數變化影響。

                          (三)政府性基金預算財政撥款支出情況。

                          2020年度政府性基金預算財政撥款支出20萬元,按支出功能分類科目分,包括:其他支出20萬元,占比100.0%。

                          1.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于紅十字事業的彩票公益金支出(項)20萬元,主要是人道救助醫療款和扶貧等,決算數大于預算數是因為沒有年初預算。

                          (四)國有資本經營預算財政撥款支出情況。

                          2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,中共盤錦市委統一戰線工作部2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出,無此類資金收支余。

                          三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

                          2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出14.71萬元,完成年初預算的32.95%,決算數小于年初預算數的主要原因是經費縮減、疫情影響。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費2.04萬元,公務用車購置及運行維護費12.67萬元。

                          1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數與年初預算數相等,均為0萬元,主要原因是年初未做預算,本年未發生因公出國事項。2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次,未參加任何團組。2020年因公出國(境)費比上年增加0萬元,增長0%,均為0,無任何變動,主要原因是2020年和2019年本單位均未發生因公出國事項,無因公出國(境)支出。

                          2.公務接待費2.04萬元,占“三公”經費支出的13.87%。完成年初預算的43.97%,決算數小于年初預算數的主要原因是受疫情影響接待減少。2020年國內公務接待累計17批次、710人、2.04萬元,主要用于接待租車、餐費、住宿費等;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,本年無外事接待事項。2020年公務接待費比上年減少0.38萬元,下降15.7%,主要是受疫情影響接待減少等原因。

                          3. 公務用車購置及運行費12.67萬元,占“三公”經費支出的86.13%。完成年初預算的31.68%,決算數小于年初預算數的主要原因是部分單位公務車未使用。比上年減少10.92萬元,下降46.29%,主要是部分單位公務車未使用等原因。

                          其中:公務用車購置費0萬元,本年無公車購置支出,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費12.67萬元,主要用于加油、維修維護等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量7輛。

                          四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                          2020年度一般公共預算財政撥款基本支出938.91萬元,其中:人員經費849.01萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費89.9萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

                          五、其他重要事項的情況說明

                          (一)機關運行經費支出情況。

                          2020年機關運行經費支出89.9萬元,比上年減少49.04萬元,降低35.3%,主要原因是公務用車支出減少。具體支出明細:辦公費5.58萬元、手續費0.05萬元、郵電費2.09萬元、差旅費4.7萬元、維修(護)費0.32萬元、勞務費0.56萬元、委托業務費0.25萬元、工會經費13.58萬元、公務用車運行維護費12.67萬元、其他交通費用44.85萬元、其他商品服務支出3.8萬元、辦公設備購置1.44萬元。

                          (二)政府采購支出情況。

                          2020年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

                          (三)國有資產占用情況。

                          截至2020年12月31日,市委統戰部房屋面積0平方米,價值0萬元,其中:辦公用房面積0平方米,價值0萬元;業務用房面積0平方米,價值0萬元;其他(不含構筑物)面積0平方米,價值0萬元。

                          共有車輛7輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車7輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是無;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                          (四)預算績效管理工作開展情況。

                          1.績效自評情況。根據預算績效管理要求,我單位組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目28個,涉及資金246.76萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。我單位開展整體績效自評,涉及資金246.76萬元,自評平均分100分。

                          通過績效自評發現主要存在以下問題:一是預算項目支出績效管理工作的理念還需要理一步加強,對預算項目支出績效管理工作的主動性和積極性需進一步提高;二是預算項目支出績效管理制度還不夠完善,操作性不強。下一步將采取以下措施加以改進:一是強化預算支出責任意識,增強績效管理理念;二是完善制度,推進落實。進一步完善績效管理工作制度和辦法,力求規范、完整、可操作;加強事前、事中和事后的全過程控制,使績效管理各環節有效銜接,提高績效管理行為的連續性和完整性。三是加強預算執行的管理,對預算項目績效進行監控。開展重點項目跟蹤問效,掌握項目的實施進度、項目資金管理使用情況、效益實現情況、項目存在的問題及原因,對績效目標完成情況進行評價,并按規定對績效信息進行公開,接受監督,全面提高資金使用效益。

                          2. 部門評價情況。2020年度中共盤錦市委統一戰線工作部沒有開展部門評價工作。

                          第三部分 名詞解釋 

                          1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                          2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

                          3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                          4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                          5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

                          6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

                          7.使用非財政撥款結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

                          8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                          9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                          10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                          11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

                          12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                          13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

                          14.“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                          15.機關運行經費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                          16.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):反映各民主黨派(包括民革、民盟、民建、民進、農工、致公、九三、臺盟等)及辦事機構的支出,工商聯的支出,反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

                          17.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

                          18.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項):反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。

                          19.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織(包括中華青年聯合會)等方面的支出,反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

                          20.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

                          21.一般公共服務(類)統戰事務(款)行政運行(項):反映中國共產黨統戰部門的支出,反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

                          22.一般公共服務(類)統戰事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

                          23.社會保障和就業支出類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

                          24.社會保障和就業支出類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

                          25.社會保障和就業支出類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

                          26.社會保障和就業支出類)紅十字事業(款)行政運行(項)反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面的支出,反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

                          27.社會保障和就業支出類)紅十字事業(款)一般行政管理事務(項)反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

                          28.衛生健康支出類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

                          29.衛生健康支出類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

                          30.衛生健康支出類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

                          31.住房保障支出類)住房改革支出(款)住房公積金(項)反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

                          32.其他支出類)彩票公益金安排的支出(款)用于紅十字事業的彩票公益金支出(項)反映用于紅十字事業的彩票公益金支出。

                          33.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

                          34.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

                          35.對個人和家庭補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

                          36.資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。


                          國有資本經營預算財政撥款支出決算表






                          公開09表
                          部門:中共遼寧省盤錦市委統一戰線工作部金額單位:萬元
                          項目本年支出
                          功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出
                          欄次123
                          合計
































                          注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
                              本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
                              如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。


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